1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-246-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4563-82-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4563-82-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 14364 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE ENTREGA PRODUCTOS OBLIGATORIO COLEGIO SIXTO MENDEZ PARADA CALLE GUILLERMO BERRIOS Nº236 GRANEROS DIRECTORA SRA MARIA CRISTINA GOMEZ OLIVARES TELEFONO 072/471178 GRANEROS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Provisiones Horeb Razón Social GUSTAVO ADOLFO TOLEDO VASQUEZ R.U.T. 12.650.806-9 Sucursal Provisiones Horeb Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 45 Unidad unidades de cajas de leches diferentes sabores, para viaje de delegacion de alumnos.   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 50192503 Rellenos de sándwich frescos 45 Unidad unidades de sandwich para colaciones de viaje de delegacion de alumnos.   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800

Total Neto	$ 75.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.364
TOTAL OC	$ 89.964