1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-30-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y GASFITERIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4563-12-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001013 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 790302,15 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELIPE Razón Social FELIPE ISMAEL MALUENDA ARAYA R.U.T. 12.694.072-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FELIPE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 45 Unidad SE REQUIEREN MATERIALES DE CONSTRUCCION Y GASFITERIA, FAVOR DE VER REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.   $ 92.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.159.485 $ 4.159.485

Total Neto	$ 4.159.485
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 790.302
TOTAL OC	$ 4.949.787

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.722.760-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.694.072-6 Ver adjunto