1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-31-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4563-28-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas implementar de materiales de: Oficina, Aseo y Computación. Para Colegios Municipalizados de Graneros Proveniente de Licitación 4563-28-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna -1 Impuesto 299632,47 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 SE ADJUNTA DETALLE EN ANEXO. 1 Unidad SE ADJUNTA DETALLE EN ANEXO. Materiales de Aseo $ 421.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.376 $ 421.376 43211507 SE ADJUNTA DETALLE EN ANEXO. 1 Unidad SE ADJUNTA DETALLE EN ANEXO. Materiales de Compuatción $ 1.155.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.637 $ 1.155.637

Total Neto	$ 1.577.013
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.632
TOTAL OC	$ 1.876.645