1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-32-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4563-28-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas implementar de materiales de: Oficina, Aseo y Computación. Para Colegios Municipalizados de Graneros Proveniente de Licitación 4563-28-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna -1 Impuesto 132136,83 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER R.U.T. 6.428.991-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Material de Oficina ,VER ANEXO 1 Unidad Material de Oficina ,VER ANEXO Material de Oficina $ 695.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.457 $ 695.457

Total Neto	$ 695.457
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.137
TOTAL OC	$ 827.594