1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-324-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2016 Nombre de la Orden de Compra TONER SAMSUNG COLEGIO VILLA LA COMPAÑIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 248,3528 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial ITSG Razón Social COMERCIAL INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE GROUP CHI R.U.T. 96.625.160-3 Sucursal Comercial ITSG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 50   (1127968) TONER SAMSUNG MLT-D101AXX UNIDAD 1150174 (1127968) TONER SAMSUNG MLT-D101AXX UNIDAD; Código: ;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,026 US$ 26,68 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.334,00 US$ 1.333,80

Total Neto	US$ 1.333,80
Descuento	US$ 26,68
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 248,35
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.555,47