1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-403-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra LICENCIA ANUAL COMUNICAPP COLEGIO VILLA LA COMPAÑÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152907001001002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº120 Comuna Graneros Impuesto 968,64 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Rene Razón Social BINEXT SOLUCIONES INFORMATICAS LIMITADA R.U.T. 76.346.728-7 Sucursal Mario Rene Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   2   (1386040 )LICENCIA COMUNICAPP 001 UNIDAD 1412541 (1386040) LICENCIA COMUNICAPP 001 UNIDAD; Código: COMUNICAPP-001; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $25,49 US$ 2.549,32 US$ 0,00 US$ 50,98 US$ 5.098,64 US$ 5.149,62

Total Neto	US$ 5.149,62
Descuento	US$ 51,50
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 968,64
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 6.066,76