1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-41-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS COLEGIO R.P ANTONIO TRDAN ARKO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Graneros R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 76375,44 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COLEGIO R.P ANTONIO TRDAN ARKO REPARACIONES VARIAS COLEGIO R.P ANTONIO TRDAN ARKO: REAPRITE ILUMINARIAS, EVACUACION AGUAS LLUVIAS, EN CALIDAD DE URGENCIA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acero Graneros Razón Social Acero Graneros Limitada R.U.T. 76.024.176-8 Sucursal Acero Graneros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad     $ 401.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.976 $ 401.976

Total Neto	$ 401.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.375
TOTAL OC	$ 478.351