1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-425-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra TABLET PREMIACIÓN ESTUDIANTES DESTACADOS AÑO ESCOLAR 2018 COLEGIO SIXTO MENDEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001001007 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS Comuna Graneros Impuesto 691934 Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LADOVERDE Razón Social CASTILLA Y ARAGON CONSULTORES S A R.U.T. 96.989.530-7 Sucursal LADOVERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 1   (1224265 )TECNOLÓGICOS - 1250271 (1224265) TECNOLÓGICOS - ; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 5.000(18) ; SERVICIO POR $ 10.000(70) ; SERVICIO POR $ 100.000(30) $ 3.793.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.793.500 $ 3.793.500

Total Neto	$ 3.793.500
Descuento	$ 151.740
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 691.934
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.333.694