1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-67-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2020 Nombre de la Orden de Compra OC.DESDE 4563-4-LP20 MEJORAMIENTO Y REPARACION COLEGIO TUNICHE Y HERNAN OLGUIN M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4563-4-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001014 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº120 Comuna Graneros Impuesto 7604020,78 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL MANUEL Razón Social INMOBILIARIA E INVERSIONES RUETUN SPA R.U.T. 76.820.733-k Sucursal ANGEL MANUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LOS COLEGIOS TUNICHE Y OLGUIN M. VER ESPECIFICACIONES EN BASES ADJUNTAS. segun bases tecnicas y documentacion adjunta $ 40.021.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.021.162 $ 40.021.162

Total Neto	$ 40.021.162
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.604.021
TOTAL OC	$ 47.625.183