1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-75-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2020 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO Y REPARACION JARDINES INFANTILES LICIT. Nº4563-9-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4563-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001014 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº120 Comuna Graneros Impuesto 4624214,11 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL MANUEL Razón Social INMOBILIARIA E INVERSIONES RUETUN SPA R.U.T. 76.820.733-k Sucursal ANGEL MANUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN JARDINES INFANTILES LOS PITUFOS, DULCES SUEÑOS Y RAYITO DE LUNA Segun Bases tecnicas $ 24.337.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.337.969 $ 24.337.969

Total Neto	$ 24.337.969
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.624.214
TOTAL OC	$ 28.962.183