1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-81-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2022 Nombre de la Orden de Compra OC DE LICITACION 4563-13-L122 CONTROL PLAGAS Y SANITIZACIONES JARDINES Y SALAS CUNAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4563-13-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501001001069 1140501001001070 1140501001001071 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº120 Comuna Graneros Impuesto 159201 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fumisol Razón Social REINALDO ANTONIO FUENTES AGUIRRE R.U.T. 8.999.377-6 Sucursal Fumisol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION JARDINES Y SALAS CUNAS. VER ESPECIFICACIONES EN BASES ADJUNTAS. Control roedores Control insectos rastreros y voladores Control microorganismos $ 837.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.900 $ 837.900

Total Neto	$ 837.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.201
TOTAL OC	$ 997.101