1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-98-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA IMPRESION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4563-11-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009001002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº120 Comuna Graneros Impuesto 3629741 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad ADQUISICION INSUMOS DE IMPRESION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES GRANEROS LISATDO COMPLETO SEGUN ANEXO ECONOMICO TONER TINTA ORIGINALES $ 19.103.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.103.900 $ 19.103.900

Total Neto	$ 19.103.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.629.741
TOTAL OC	$ 22.733.641