1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4563-99-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2023 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO REPARACIONES INFRAESTRUCTURA COLEGIO MARIA ESCOBILLANA G. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas S/N, Graneros 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001013 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS R.U.T. 69.080.300-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº120 Comuna Graneros Impuesto 1402200 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fasol ingeniería y construcción spa Razón Social FASOL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.861.077-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fasol ingeniería y construcción spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 82 Unidad no definida   82 METROS LINEALES DE SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS CON DESARROLLO DE 100 CM, EN ZINC ALUMINIO 0,5 MM DE ESPESOR, UNIONES REMACHASAS Y SOLDAR, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA. $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380.000 $ 7.380.000

Total Neto	$ 7.380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.402.200
TOTAL OC	$ 8.782.200