1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4572-9-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4572-9-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4572-9-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Los Maitenes - MUNICIPALIDAD LIMACHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. EASTMAN No 1701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación AVDA. EASTMAN No 1701 Comuna Limache Impuesto 100453,57 Dirección de Envío de la Factura AVDA. EASTMAN No 1701 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2010 Título Descripción Dirección de factura. La factura debe venir a la siguiente dirección: Avenida Palmira Romano Sur 340, Limache. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ac Informatica Razón Social ANA MARIA CAVIERES RIQUELME COMERCIALIZADORA E.I.R R.U.T. 76.113.433-7 Sucursal Ac Informatica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121518 Kits de cámara 1 Unidad 02 Cámaras fotográficas.   $ 261.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.370 $ 261.370 44103103 Tóner 1 Unidad 01 Cámara de video y 01 Tóner Fotocopiadora Sharp AR-208D   $ 267.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.333 $ 267.333

Total Neto	$ 528.703
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.454
TOTAL OC	$ 629.157