1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4584-179-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra CAJAS PLASTICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4584-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 212 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación MARIA ERRAZURIZ 1507 Comuna Marchigue Impuesto 5462,31 Dirección de Envío de la Factura MARIA ERRAZURIZ 1507 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFFICE WORK CHILE SPA Razón Social OFFICE WORK CHILE SPA R.U.T. 77.979.117-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OFFICE WORK CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 3 Unidad CAJA PLASTICAS 12.5 LITROS CON MANILLA   $ 9.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.749 $ 28.749

Total Neto	$ 28.749
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.462
TOTAL OC	$ 34.211