1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4584-267-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARAMANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4584-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-004 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación MARIA ERRAZURIZ 1507 Comuna Marchigue Impuesto 176607,09 Dirección de Envío de la Factura MARIA ERRAZURIZ 1507 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Net Computación, Climatización Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA R.U.T. 76.251.273-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Punto Net Computación, Climatización Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 20 Unidad DISCOS DURO SSD 480GB   $ 44.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.200 $ 889.200 26111704 Cargadores de baterías 3 Unidad CARGADOR HP 19.5 PUNTA AZUL   $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.311 $ 40.311

Total Neto	$ 929.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.607
TOTAL OC	$ 1.106.118