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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4584-28-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3598-19-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Marchigue
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R.U.T. |
69.091.300-3 |
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Dirección de Facturación |
LIBERTAD 490 |
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Comuna |
Marchigue
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LIBERTAD 490 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SANTANA |
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Razón Social |
Ana Patricia Leon Lopez
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R.U.T. |
10.303.801-4 |
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Sucursal |
SANTANA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121801
| Plumeros | 2 | Unidad | | |
$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.900
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$ 2.900
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47131816
| Desodorantes | 1 | Unidad | ambiental | desodorante ambiental |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 950
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$ 950
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47131805
| Limpiadores de uso general | 1 | Unidad | lustra muebles | lustra muebles |
$ 710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 710
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$ 710
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| Limpiadores de uso general | 1 | Unidad | LIMPIA VIDRIOS | LIMPIA VIDRIOS |
$ 740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 740
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$ 740
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| Desinfectantes domésticos | 4 | Unidad | PASTILLAS DESINFECTANTES | PASTILLAS INHODORO |
$ 360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.440
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$ 1.440
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| Toallas de papel | 6 | Unidad | TOALLA NOVA | TOALLA NOVA |
$ 325,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.950
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$ 1.950
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| Bolsas de plástico | 2 | Paquete | BOLSAS DE BASURA 50X70 ECONOMICAS | BOLSAS DE BASURA |
$ 320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 640
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$ 640
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| Papel higiénico | 4 | Rollo | CONFORT | CONFORT |
$ 225,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900
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$ 900
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Total Neto
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$ 10.230
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 10.230
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.