1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4584-292-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 378 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación LIBERTAD 490 Comuna Marchigue Impuesto 137055 Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S.A. Razón Social HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S.A. R.U.T. 76.382.851-4 Sucursal HOSPITAL & MEDICAL SOLUTIONS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312312 2239-16-LR15 Bandejas de cuidado o limpieza cutáneos 24   (1601254 )BANDEJA DE CURACIÓN STK SET REUSABLE NO ESTERIL EN ACERO INOXIDABLE 4 PIEZAS UNIDAD 1603153 (1601254) BANDEJA DE CURACIÓN STK SET REUSABLE NO ESTERIL EN ACERO INOXIDABLE 4 PIEZAS UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $1156 $ 28.900,00 $ 0,00 $ 27.744,00 $ 693.600 $ 721.344

Total Neto	$ 721.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.055
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 858.399