1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4584-38-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3598-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación LIBERTAD 490 Comuna Marchigue Impuesto 4263,03 Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arturo Eduardo Razón Social Arturo Eduardo Catalán Palomino Estación de Servic R.U.T. 76.138.783-9 Sucursal Arturo Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 3 Unidad no definida SILICONA KIT SILICONA KIT $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563 15121522 Aceites lubricantes para armas 3 Unidad no definida RENOVADOR KIT RENOVADOR KIT $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563 47131502 Paños de limpieza 3 Unidad no definida PAÑOS DE LIMPIEZA PAÑOS DE LIMPIEZA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042 15101505 Diesel 3 Unidad Internacional PINO AROMÁTICO PINO AROMÁTICO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269

Total Neto	$ 22.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.263
TOTAL OC	$ 26.700