1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4584-61-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-06-2008 Nombre de la Orden de Compra promos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de insumos para talleres con jovenes del ICC. actividades por la Oficina de la Juventud, Promos 2008.- Proveniente de Licitación 3598-19-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE R.U.T. 69091300-3 Dirección de Facturación LIBERTAD 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COM Y DE DIST CATALAN LTDA R.U.T. 76.551.740-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221201 Cereales para Comer o Cereales Calientes 2 Caja Cereales para Comer o Cereales Calientes CEREALES $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.996 $ 2.996 50221201 Cereales para Comer o Cereales Calientes 2 Unidad Cereales para Comer o Cereales Calientes cajas de cereales chocapic 700 gr. $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860 50202304 Jugo Estable fuera de la nevera 10 Litro Jugo Estable fuera de la nevera JUGOS NECTAR DE UN LITRO $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.970 $ 3.970 50181905 Galletas dulces o pastelitos 15 Paquete Galletas dulces o pastelitos PAQUETES DE GALLETAS CON CREMA $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100

Total Neto	$ 16.926
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.926