1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4585-101-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MEMO 68, CONTROL CENTRALIZADO, SISTEMA DE INCENDIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Equipos Hospitalarios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20686 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a la circular n°34, del ministerio de hacienda. Establece que las instituciones del área de salud, pueden formalizar el pago de las facturas en un plazo de 45 días. Moneda Unidad de Fomento Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 18,62 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S3 Razón Social SAFETY & SECURITY SERVICES S.A. R.U.T. 76.491.960-2 Sucursal S3 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191501 Detectores de humo 1 Unidad no definida 9320298 MANTENCION SISTEMA CONTROL Y DETECCION INCENDIOS VALOR UF AL DIA DE LA FACTURACION, 9320298 MANTENCION SISTEMA CONTROL Y DETECCION INCENDIOS VALOR UF AL DIA DE LA FACTURACION, UF 98,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 98,0000 UF 98,0000

Total Neto	UF 98,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 18,6200
TOTAL OC	UF 116,6200