1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4585-276-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención de extintores de fuego Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4585-46-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Recursos Fisicos Eq. Industriales y Medicos e infraestructra Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 169575 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAGO EXTINTORES Razón Social JOSE GUILLERMO GARCIA FUENTES R.U.T. 16.246.692-5 Sucursal AMAGO EXTINTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Mantención y recarga de 93 extintores de fuego tipo ABC y Co2, con capacidades de 2,4,6,10 y 50 Kg respectivamente, instalados en los servicios del Hospital de Puerto Montt. Mantención y recarga de 93 extintores de fuego tipo ABC y Co2, con capacidades de 2,4,6,10 y 50 Kg respectivamente, instalados en los servicios del Hospital de Puerto Montt. $ 892.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.500 $ 892.500

Total Neto	$ 892.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.575
TOTAL OC	$ 1.062.075