1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4586-1030-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Reposición Insumos de Pabellón Memo. Nº343 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4586-3-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Medicos Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 55040,72 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PIMET S.A. Razón Social PIEZAS Y METALES S A R.U.T. 96.880.660-2 Sucursal PIMET S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211504 Ayudas para estar de pie 1 Unidad INSUMOS PCTE.: MARIO NAHUELQUIN NAHUELQUIN, NOTA DE VENTA N°51317 INSUMOS PCTE.: MARIO NAHUELQUIN NAHUELQUIN, NOTA DE VENTA N°51317 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 42211504 Ayudas para estar de pie 1 Unidad INSUMOS PCTE.: MAURICIO BARROS O., NOTA DE VENTA N°51318 INSUMOS PCTE.: MAURICIO BARROS O., NOTA DE VENTA N°51318 $ 144.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.144 $ 144.144 42211504 Ayudas para estar de pie 1 Unidad INSUMOS PCTE.: VICTOR AROS G., NOTA DE VENTA N°51319 INSUMOS PCTE.: VICTOR AROS G., NOTA DE VENTA N°51319 $ 144.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.144 $ 144.144

Total Neto	$ 289.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.041
TOTAL OC	$ 344.729