1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4586-1079-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE ESTERILIZACIÓN AGOSTO 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4586-38-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Medicos Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna Puerto Montt Impuesto 68945,3 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A. Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281501 Esterilizadores de gas o de productos químicos 60 Unidad no definida STERI GAS CARTRIGE CODIGO HOSPITAL 224-7562 STERI GAS CARTRIGE CODIGO HOSPITAL 224-7562 $ 4.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.400 $ 248.370 Papeles u hojas de esterilización 1000 Unidad PAPEL GRADO MEDICO 90 X 90 X 60 GRS CODIGO INTERNO 224-7573 PAPEL GRADO MEDICO 90 X 90 X 60 GRS CODIGO INTERNO 224-7573 $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 114.500

Total Neto	$ 362.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.945
TOTAL OC	$ 431.815