1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4586-1216-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Pedido insumos médicos, octubre 2011. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4586-27-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Medicos Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 40964 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS Razón Social PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO R.U.T. 92.823.000-7 Sucursal PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lancetas 400 Unidad LANCETAS DES. P/SANGRE ACERO CJ 200 UD (241-1552) LANCETAS DES. P/SANGRE ACERO CJ 200 UD (241-1552) $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 Catéteres o kits intrauterinos 10 Unidad CATETER P.EMBOLIA FOGARTY 3 FR (122-4200) CATETER P.EMBOLIA FOGARTY 3 FR (122-4200) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 215.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.964
TOTAL OC	$ 256.564