1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4586-1439-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTAL ABRIL/2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4586-5-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Medicos Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna Puerto Montt Impuesto 42465 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSUMOS DEBEN TENER VENCIMIENTO MAYOR A 6 MESES   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151620 Limas o raspadores dentales 10 Unidad no definida 1529837 LIMA P/CONDUCTO K FLEXOFILE 15-40 21 MM 1529837 LIMA P/CONDUCTO K FLEXOFILE 15-40 21 MM $ 4.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700 42151620 Limas o raspadores dentales 10 Unidad no definida 1200038 LIMA P/CONDUCTO K FLEXOFILE 15-40,31MM 1200038 LIMA P/CONDUCTO K FLEXOFILE 15-40,31MM $ 4.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700 42151620 Limas o raspadores dentales 30 Unidad no definida 2523062 LIMA P/CONDUCTO ISO 15-40 FLEXOFILE 25 MM 2523062 LIMA P/CONDUCTO ISO 15-40 FLEXOFILE 25 MM $ 4.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.100 $ 134.100

Total Neto	$ 223.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.465
TOTAL OC	$ 265.965