1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4586-1501-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Reposición Insumos de Pabellón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Medicos Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 87181,5 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Médicos Promedon Chile S.A. Razón Social PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A R.U.T. 78.566.250-4 Sucursal Productos Médicos Promedon Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos blandos ortopédicos para la clavícula 1 Unidad INSUMOS SEGUN COTIZACION PACIENTE: JOSE MIGUEL CUEVAS INSUMOS SEGUN COTIZACION PACIENTE: JOSE MIGUEL CUEVAS $ 458.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.850 $ 458.850

Total Neto	$ 458.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.182
TOTAL OC	$ 546.032