1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4586-1730-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Reposición Insumos de Pabellón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 4586-3-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Medicos Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 16610,56 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PIMET S.A. Razón Social PIEZAS Y METALES S A R.U.T. 96.880.660-2 Sucursal PIMET S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211504 Ayudas para estar de pie 1 Unidad INSUMOS PCTE. JORGE QUINTUY SOTO, COT. N°51687 MEMO. N°510 INSUMOS PCTE. JORGE QUINTUY SOTO, COT. N°51687 MEMO. N°510 $ 79.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.024 $ 79.024 42211504 Ayudas para estar de pie 1 Unidad INSUMOS PCTE. JOSE CUYUL MUÑOZ, COT. N°51689 MEMO. N°564 INSUMOS PCTE. JOSE CUYUL MUÑOZ, COT. N°51689 MEMO. N°564 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 42211504 Ayudas para estar de pie 1 Unidad INSUMOS PCTE. SAMUEL OTEY LEMUS, COT. N°51688 MEMO. N°564 INSUMOS PCTE. SAMUEL OTEY LEMUS, COT. N°51688 MEMO. N°564 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 87.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.611
TOTAL OC	$ 104.035