1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4586-21-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Pedido insumos médicos, enero 2012. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4586-27-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Medicos Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 78945 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nemo Chile Razón Social COMERCIAL NEMO CHILE LIMITADA R.U.T. 76.215.260-6 Sucursal Nemo Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Adaptadores o accesorios para jeringas 100 Unidad CONECTOR CLAVE P/CANULA INTRAVENOSA PERIFERICA (122-5923) CONECTOR CLAVE P/CANULA INTRAVENOSA PERIFERICA (122-5923) $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 700 Unidad CONECTOR NEONATAL EN T C/PUNTO DE INFUSION (122-5007) CONECTOR NEONATAL EN T C/PUNTO DE INFUSION (122-5007) $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000 Adaptadores o abrazadoras o conectores de catéter 500 Unidad TAPON AMARILLO C/TOMA INYECTOR (124-3251) TAPON AMARILLO C/TOMA INYECTOR (124-3251) $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500

Total Neto	$ 415.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.945
TOTAL OC	$ 494.445