1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4586-2263-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Reposición Insumos de Pabellón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 4586-3-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Medicos Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 165790,96 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PIMET S.A. Razón Social PIEZAS Y METALES S A R.U.T. 96.880.660-2 Sucursal PIMET S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211504 Ayudas para estar de pie 1 Unidad INSUMOS PCTE. MARIO CARCAMO VERA, COT. N°52000, CIRUGIA 22-11-2013 INSUMOS PCTE. MARIO CARCAMO VERA, COT. N°52000, CIRUGIA 22-11-2013 $ 311.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.464 $ 311.464 42211504 Ayudas para estar de pie 1 Unidad INSUMOS PCTE. RUBEN LOAIZA GOMEZ, COT. N°52001, CIRUGIA 22-11-2013 INSUMOS PCTE. RUBEN LOAIZA GOMEZ, COT. N°52001, CIRUGIA 22-11-2013 $ 561.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.120 $ 561.120

Total Neto	$ 872.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.791
TOTAL OC	$ 1.038.375