1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4586-243-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS MEDICOS, MARZO 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 4586-27-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Medicos Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 196274,56 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MedicalTek CHILE S.A. Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Sucursal MedicalTek CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Juegos de administración de tubos arteriales o int 8 Caja LLAVE DE TRES PASOS CODIGO INTERNO 122-3855 LLAVE DE TRES PASOS CODIGO INTERNO 122-3855 $ 22.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.024 $ 183.024 Juegos de administración de tubos arteriales o int 1000 Unidad EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES P/NIÑOS C/BURETA, CODIGO INTERNO 225-5840 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES P/NIÑOS C/BURETA, CODIGO INTERNO 225-5840 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000

Total Neto	$ 1.033.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.275
TOTAL OC	$ 1.229.299