1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4586-245-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2009 Nombre de la Orden de Compra programación insumos oftálmicos MARZO 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4586-15-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Medicos Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 23392,8 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFTOMED Razón Social OFTOMED LTDA. R.U.T. 78.075.900-3 Sucursal OFTOMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bisturíes, cuchillas o tijeras para cirugía oftalm 6 Unidad TIRA O BANDA DE SILICONA Nº 41 (CODIGO INTERNO 346-0301) TIRA O BANDA DE SILICONA Nº 41 (CODIGO INTERNO 346-0301) $ 9.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.520 $ 59.520 Membranas de filtro 40 Unidad FILTRO DE AIRE MARCA EAGLE COD.201-20 PARA PROCEDIMIENTO DE VITRECTOMIA CODIGO INTERNO 146-4982 FILTRO DE AIRE MARCA EAGLE COD.201-20 PARA PROCEDIMIENTO DE VITRECTOMIA CODIGO INTERNO 146-4982 $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600

Total Neto	$ 123.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.393
TOTAL OC	$ 146.513