1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4586-25-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Reposición Insumos Pabellón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4586-3-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Medicos Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 465054,07 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AM INTERNACIONAL S A Razón Social AM INTERNACIONAL S A R.U.T. 94.747.000-0 Sucursal AM INTERNACIONAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos 1 Unidad Reposición Insumos de Pabellón, según Cotización Nº1893 Reposición Insumos de Pabellón, según Cotización Nº1893 $ 2.447.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.447.653 $ 2.447.653

Total Neto	$ 2.447.653
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 465.054
TOTAL OC	$ 2.912.707