1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4586-52-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Reposición Insumos de Pabellón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4586-3-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Medicos Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 38799,33 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PIMET S.A. Razón Social PIEZAS Y METALES S A R.U.T. 96.880.660-2 Sucursal PIMET S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sujeciones para extremidades 1 Unidad INSUMOS SEGUN NV/NºOV-2363, PACIENTE: SILVIA CABRERA MARTINEZ INSUMOS SEGUN NV/NºOV-2363, PACIENTE: SILVIA CABRERA MARTINEZ $ 108.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.856 $ 108.856 Productos blandos ortopédicos para la cadera 1 Unidad INSUMOS SEGUN NV/NºOV-2364, PACIENTE: VICTOR FERREIRA MANSILLA INSUMOS SEGUN NV/NºOV-2364, PACIENTE: VICTOR FERREIRA MANSILLA $ 95.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.351 $ 95.351

Total Neto	$ 204.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.799
TOTAL OC	$ 243.006