1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4586-618-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OFTALMICOS MAYO 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4586-15-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Medicos Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 15481,2 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFTOMED Razón Social OFTOMED LTDA. R.U.T. 78.075.900-3 Sucursal OFTOMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bisturíes, cuchillas o tijeras para cirugía oftalm 6 Unidad no definida SOSTENEDOR DE BANDA 70 CODIGO INTERNO 346-0327 SOSTENEDOR DE BANDA 70 CODIGO INTERNO 346-0327 $ 6.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.480 $ 39.480 Bisturíes, cuchillas o tijeras para cirugía oftalm 6 Unidad SOSTENEDOR DE BANDA 270 CODIGO INTERNO 346-0300 SOSTENEDOR DE BANDA 270 CODIGO INTERNO 346-0300 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 81.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.481
TOTAL OC	$ 96.961