1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4586-773-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS MEDICOS MES JUNIO 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4586-27-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Medicos Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna Puerto Montt Impuesto 425600 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 20000 Unidad JERINGA DES. 5 A 6 CC C/AG 21 G X 1 1/2 CODIGO INTERNO 224-4528 JERINGA DES. 5 A 6 CC C/AG 21 G X 1 1/2 CODIGO INTERNO 224-4528 $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000 42221609 Juegos de administración de tubos arteriales o int 10000 Unidad EQUIPO DE ADM. DE SOLUCIONES PARA ADULTO C/FILTRO CODIGO INTERNO 225-5826 EQUIPO DE ADM. DE SOLUCIONES PARA ADULTO C/FILTRO CODIGO INTERNO 225-5826 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 2.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 425.600
TOTAL OC	$ 2.665.600