1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4586-832-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra Repuesto agujas estériles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir repuesto agujas estériles recta 20g,según requerimiento de Pabellón Central Nº 12 del 14-07-2008 Proveniente de Licitación 4586-15-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Medicos Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna -1 Impuesto 42313 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OFTOMED LTDA. R.U.T. 78.075.900-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293509 Sets de irrigación quirúrgica o accesorios 1 Caja Sets de irrigación quirúrgica o accesorios REPUESTOS AGUJAS ESTERILES RECTA 20 G,DORC CAJA X 10 UNIDADES (CANULA DE CHARLES) (cod interno 146-4958) $ 222.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.700 $ 222.700

Total Neto	$ 222.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.313
TOTAL OC	$ 265.013