1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4586-907-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA FALTAS OMNICELL JUNIO 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4586-27-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Medicos Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra SEMINARIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos Comuna Puerto Montt Impuesto 23598 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N° 65 Paipote 3 - Región de los Lagos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231701 Tubos nasogástricos 50 Unidad no definida 222-3545 SONDA NASOGASTRICA LEVIN DESECHABLE 18 222-3545 SONDA NASOGASTRICA LEVIN DESECHABLE 18 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 42271715 Conectores o tubos de oxígeno médico 3 Unidad no definida 122-3595 T E T D LUMEN 39FR IZQ BRONCO. 122-3595 T E T D LUMEN 39FR IZQ BRONCO. $ 33.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.700 $ 101.700

Total Neto	$ 124.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.598
TOTAL OC	$ 147.798