1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4587-11118-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4587-11055-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4587-11055-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Cabildo Adquisiciones-Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabildo R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Humeres 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cabildo R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación Avda. Humeres 499 Comuna Cabildo Impuesto 183283,12 Dirección de Envío de la Factura Avda. Humeres 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA VISUAL Centro de Lentes de Contacto Razón Social ABIGAIL DEL TRANSITO GONZALEZ HORMAZABAL R.U.T. 13.208.156-5 Sucursal OPTICA VISUAL Centro de Lentes de Contacto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 164 Unidad   164 PARES DE LENTES OPTICOS PARA EL PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD SE DEBERA REALIZAR UNA EXPOSICIÓN EN CADA VISITA DE OFTALMOLOGO EN LA CIUDAD DE CABILDO. SE REQUIERE UN MUESTRARIO DE UNA VARIEDAD DE 36 MODELOS LA OPTICA DEBERA ESTAR AUTORIZADA POR LA SEREMI $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 964.648 $ 964.648

Total Neto	$ 964.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.283
TOTAL OC	$ 1.147.931