1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4587-198-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Cabildo Adquisiciones-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Humeres 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación Avda. Humeres 499 Comuna Cabildo Impuesto 98147 Dirección de Envío de la Factura Avda. Humeres 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGENS S.A. Razón Social MAGENS S.A. R.U.T. 76.271.597-k Sucursal MAGENS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 2239-8-LP14 Toldos 3   (1214226 )TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - PLEGABLE UV ESPECIAL CON BOLSO TRANSPORTE 3 X 4.5 M. UNIDAD 1239726 (1214226) TOLDOS DE PROTECCIÓN SOLAR - PLEGABLE UV ESPECIAL CON BOLSO TRANSPORTE 3 X 4.5 M. UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 176.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.806 $ 529.806

Total Neto	$ 529.806
Descuento	$ 13.245
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.147
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 614.708