1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4587-48-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES VARIAS VEHICULOS DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Cabildo Adquisiciones-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 568 del sistema Certificado de dispo. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación Avda. Humeres 499 Comuna Cabildo Impuesto 744831,92 Dirección de Envío de la Factura Avda. Humeres 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MECANICA INTEGRAL FRANCISCO SAAVEDRA Razón Social FRANCISCO DE BORJA SAAVEDRA SAAVEDRA R.U.T. 15.058.285-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MECANICA INTEGRAL FRANCISCO SAAVEDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACIONES VARIAS VEHICULOS DESAM (VER ANEXO) ADJUNTAR VALORES UNITARIOS.   $ 3.920.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920.168 $ 3.920.168

Total Neto	$ 3.920.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 744.832
TOTAL OC	$ 4.665.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.058.285-7 Ver adjunto