1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4587-49-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4587-7-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4587-7-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Cabildo Adquisiciones-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra Avda. Humeres 499 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación Avda. Humeres 499 Comuna Cabildo Impuesto 15297,28 Dirección de Envío de la Factura Avda. Humeres 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2013 Título Descripción HORARIO Y LUGAR DE ENTREGA HORARIO Y LUGAR DE ENTREGA  LUNES A VIERNES MAÑANA: 08:30 A 13:00 Hrs (HUMERES 499) POR FAVOR MARCAR CAJAS CON ENTREGA SOLO EN DPTO DE SALUD (Para evitar extravios) (Para que no sean devueltos)   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Boltchile Razón Social LUIS FERNANDO ASTORGA SARIEGO R.U.T. 7.927.676-6 Sucursal Boltchile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131502 Pasta de dientes 148 Unidad PASTA DENTAL 75 grs PARA NIÑOS COLGATE O EQUIVALENTE EN CALIDAD   $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.512 $ 80.512

Total Neto	$ 80.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.297
TOTAL OC	$ 95.809