1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4587-62-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CONSTRUCCION SUMINISTRO EMPALME TRIFASICO PARA PSR ARTIFICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Cabildo Adquisiciones-Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 753 del sistema Certificado de dispo. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CABILDO R.U.T. 69.050.200-3 Dirección de Facturación Avda. Humeres 499 Comuna Cabildo Impuesto 1061764,65 Dirección de Envío de la Factura Avda. Humeres 499 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INPRODEC Eirl Razón Social MIGUEL ANGEL DELGADO LEIVA INGENIERIA MANTENCION P R.U.T. 76.407.347-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INPRODEC Eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121718 Kits de empalme de cables 1 Unidad SERVICIO CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE EMPALME TRIFASICO PARA PSR ARTIFICIO (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)   $ 5.588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.588.235 $ 5.588.235

Total Neto	$ 5.588.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.061.765
TOTAL OC	$ 6.650.000