1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4588-8-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPROBANTES INTERNOS DE CAJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 94-109-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVO NACIONAL Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Miraflores N° 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Miraflores N° 50 Comuna Santiago Centro Impuesto 56810 Dirección de Envío de la Factura Miraflores N° 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alter service Razón Social HECTOR OMAR RAMIREZ MORALES R.U.T. 6.475.591-9 Sucursal alter service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad     $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000

Total Neto	$ 299.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.810
TOTAL OC	$ 355.810