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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4589-103-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL PSICOLOGO CLIN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
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R.U.T. |
69.251.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
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Comuna |
Torres del Payne
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Impuesto |
1601250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O´higgins N°208 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOSE AGUSTIN CONCHA FONT |
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Razón Social |
JOSE AGUSTIN CONCHA FONT
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R.U.T. |
18.643.002-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JOSE AGUSTIN CONCHA FONT |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111715
| Profesionales | 1 | Unidad no definida | FORMA PRESENCIAL LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. VALOR MENSUAL SERA DE $ 1.050.000.- , CON IMPTO. INCLUIDO POR 10 ESTADO DE PAGO. | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL COMO GESTOR DE CSOS EN LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, LABORES QUE DEBERA SER COORDINADAS BAJO LA SUPERVISION E INSTRUCCIONES QUE EMANEN DE LA UNIDAD, A CONTAR DESDE EL 01 DE MARZO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2026, EN |
$ 8.898.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.898.750
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$ 8.898.750
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Total Neto
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$ 8.898.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (15,25%) 15,25 %
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$ 1.601.250
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$ 10.500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.