1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-111-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2022 Nombre de la Orden de Compra TONERS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4589-19-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 263205,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Roberto Razón Social COMERCIAL CARLOS NAVARRO SILVA E.I.R.L. R.U.T. 76.526.038-8 Sucursal Carlos Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad no definida TONER 48A TONER 48A $ 75.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.730 $ 377.730 44103103 Tóner 5 Unidad no definida TONER 26A TONER 26A $ 125.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.830 $ 629.830 44103103 Tóner 5 Unidad no definida TONER 83A TONER 83A $ 75.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.730 $ 377.730

Total Neto	$ 1.385.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.205
TOTAL OC	$ 1.648.495