1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-148-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2019 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETAS Y TUBOS LED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GIRO SALUD 215.22.06.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 43910,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricio Fabian Perelli Muñoz Razón Social PATRICIO FABIAN PERELLI MUNOZ R.U.T. 8.163.288-k Sucursal Patricio Fabian Perelli Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 30 Unidad no definida AMPOLLETAS LED E40 70W FRIA COT. N°4589-250-CT19 $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.060 $ 126.060 39101610 ampolletas de filamento 25 Unidad no definida TUBOS LED COT. N°4589-250-CT19 $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.050

Total Neto	$ 231.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.911
TOTAL OC	$ 275.021