1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-208-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4589-58-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 53658,09 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 25 Unidad no definida Contrato Suministro Traperos con ojal $ 1.734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.350 $ 43.350 52121601 Paños de cocina 50 Unidad no definida Contrato Suministro Paño de cocina de 30 x 40 cms amarillo $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 47131502 Paños de limpieza 50 Unidad no definida Contrato Suministro Paño ultra absorbente colores 38 x 40 cms. $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad no definida Contrato Suministro Jabón detergente en polvo matic 800 grs $ 938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.760 $ 18.760 12131706 Cerillas 100 Unidad no definida Contrato Suministro Fósforos $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 47131603 Esponjas 30 Unidad no definida Contrato Suministro Esponjas anatómica cocina $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350 12161902 Detergentes surfactantes 12 Unidad no definida Contrato Suministro Desengrasante con gatillo $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.756 $ 15.756 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 30 Unidad no definida Contrato Suministro Cera crema incolora 360 cc $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.690 $ 15.690 14111704 Papel higiénico 35 Unidad no definida Contrato Suministro Papel higiénico dispensador rollo 550 mts $ 2.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.155 $ 99.155 42312311 Kits desinfectantes 50 Unidad no definida Contrato Suministro Pastilla desinfectante estanque inodoros $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.550 $ 23.550

Total Neto	$ 282.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.658
TOTAL OC	$ 336.069