1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-22-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra DETALLE: ADQUISICION DE MATERIALES DE REPARACION P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado GIRO EDUCACION (MANTENIMIENTO 2018) 215.22.04.010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 10920,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE TOMAS Razón Social FERRETERIA Y CONSTRUCCION JOSE TOMAS SILVA E HIJOS R.U.T. 76.223.551-K Sucursal JOSE TOMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 4 Unidad no definida GALON DE PINTURA LATEX BLANCO cot.4589-46-ct19 $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.536 $ 24.536 31211501 Pinturas al esmalte 4 Unidad no definida GALON DE PINTURA AL AGUA SEMIBRILLO cot.4589-46-ct19 $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.536 $ 24.536 24101715 Cinta transportadora 4 Unidad no definida ROLLOS DE CINTA ENMASCARAR 2" cot.4589-46-ct19 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404

Total Neto	$ 57.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.920
TOTAL OC	$ 68.396