1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4589-232-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4589-58-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´higgins N°208 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE R.U.T. 69.251.700-8 Dirección de Facturación Av. Bernardo O´higgins N°208 Comuna Torres del Payne Impuesto 54272,36 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O´higgins N°208 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Roberto Razón Social COMERCIAL CARLOS NAVARRO SILVA E.I.R.L. R.U.T. 76.526.038-8 Sucursal Carlos Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 10 Unidad no definida Contrato Suministro Sopapos Mango Madera $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320 14111703 Toallas de papel 10 Unidad no definida Contrato Suministro Toalla de Papel para dispensador Jumbo Pack de 2 unidades $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.370 $ 134.370 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad no definida Contrato Suministro Mopa húmeda redonda con mango $ 3.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.362 $ 7.362 47131617 Mopas de polvo 1 Unidad no definida Contrato Suministro Mopa horizontal seca avion 90 cms $ 12.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.092 $ 12.092 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 10 Unidad no definida Contrato Suministro Gel desinfectante manos de 1 litro con atomizador $ 3.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.130 $ 35.130 47121701 Bolsas de basura 50 Unidad no definida Contrato Suministro Bolsa de Basura 80 x 110 de 10 unidades $ 1.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.550 $ 69.550 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad no definida Contrato Suministro Paño naranjo para polvo de 40 x 35 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240 47131602 Paños de limpieza absorbente 20 Unidad no definida Contrato Suministro Paño Multiuso absorbente amarillo de 40 x 40 cms $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.580 $ 10.580

Total Neto	$ 285.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.272
TOTAL OC	$ 339.916